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問題已解決

老師,23年的進項發票,我們抵扣了,并且結轉了成本,現在紅沖了.做賬:借:應付賬款——A公司 貸:庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出 ,結轉本月增值稅: 借:應交稅費-增值稅 -銷項 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸 應交稅費-應交增值稅進項 應交稅費-未交稅費 . 這樣做賬對嗎?

84785025| 提問時間:2024 11/01 17:10
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!你的做賬處理基本正確,但需要注意幾個細節: 1. 確認紅沖的進項發票是否確實屬于當期可以抵扣的范圍。 2. 結轉增值稅時,確保“應交稅費-增值稅-銷項”與“應交稅費-增值稅-進項稅額轉出”金額正確。 3. 核對所有賬戶的金額是否準確無誤。 總之,關鍵是要確保每項數據都準確無誤,并符合稅法規定。
2024 11/01 17:14
84785025
2024 11/01 17:24
確認紅沖的進項發票是否確實屬于當期可以抵扣的范圍。
84785025
2024 11/01 17:24
這個是什么意思?
小智老師
2024 11/01 17:28
這個意思是要確認被紅沖的進項發票是否在允許的時間范圍內進行了抵扣。通常,進項稅額的抵扣有特定的時間限制,如果超出了規定的時間,可能就不能進行抵扣了。所以,在處理紅沖時,需要確認這些發票是否在規定的抵扣期內,確保抵扣的合法性。
小智老師
2024 11/01 17:29
這個意思是要確認被紅沖的進項發票是否在允許的時間范圍內進行了抵扣。通常,進項稅額的抵扣有特定的時間限制,如果超出了規定的時間,可能就不能進行抵扣了。所以,在處理紅沖時,需要確認這些發票是否在規定的抵扣期內,確保抵扣的合法性。
84785025
2024 11/01 17:32
被紅沖的進項發票是否在允許的時間范圍內進行了抵扣 一般多長時間是允許的?
小智老師
2024 11/01 17:36
通常情況下,進項稅額的抵扣應當在取得符合規定的發票后的當期或次月內進行申報抵扣。如果錯過了這個時間窗口,可能需要通過補稅、滯納金等程序來處理。具體的時間限制和處理方式,建議參照最新的稅務法規和政策。
84785025
2024 11/01 18:48
我這樣做賬后,庫存商品是負數,期末該怎么結轉呢?
小智老師
2024 11/01 18:51
庫存商品出現負數通常是因為銷售出庫的數量超過了實際庫存。在期末結轉時,你需要調整庫存賬面數,確保庫存數量與實際相符。可以通過以下幾種方式處理: 1. 檢查是否有錄入錯誤,如數量、單價等。 2. 確認是否所有的入庫單據都已正確錄入賬簿。 3. 如果是實際庫存短缺,可能需要補充采購或調整庫存賬面。 調整后,庫存商品的賬面值應該反映實際的庫存狀態。
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