是平衡的

你好，那你就用你的科目余額表跟你的資產(chǎn)負債表一個個去核對，看哪個對不上。

就是資產(chǎn)負債表不平

你把你的科目余額表跟資產(chǎn)負債表一個個去核對。

我核對了半天 沒有看出問題 然后就是 資產(chǎn)負債表的未分配利潤那一欄 他是關聯(lián)的科目余額表的利潤分配和損益表的凈利潤 但是月末不是不用本年利潤結轉到利潤分配嗎？

你憑證上可以不用，但是會計軟件取數(shù)它是包括的。

哦哦 那一般會是哪里出問題 才會這樣的

你好，一般就是沒有結轉損益。

我找到了 是生產(chǎn)成本的 沒有進入 生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負債表中一般進入哪個項目里面呀？

你好，這個一般是在存貨里面的。

這個表格存貨格式?jīng)]有套到 生產(chǎn)成本

是的，這個是軟件公司設置的問題。