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問題已解決
老師好 一般納稅人 1月銷項5萬，進項3萬，月末轉(zhuǎn)出應交未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬，貸：應交稅費-未交增值稅2萬 2月申報繳納增值稅后借：應交稅費-未交增值稅2萬 貸：銀行存款 2萬 這樣做對嗎？每個月銷項都大于進項，這樣一年累計下來，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額 對嗎？
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你好，你的會計分錄是對的
2024 10/31 15:17
84785004 
2024 10/31 15:23
但是現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)一個問題，就是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額，導致應交稅費-應交增值稅為借方金額，資產(chǎn)負債表上應交稅費也是負數(shù) 但是咱是進項已經(jīng)用完了，不夠抵銷項的，是 哪里出問題了嗎
暖暖老師 
2024 10/31 15:25
你借應交稅費-銷項稅
貸應交稅費-進項稅
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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描述你的問題，直接向老師提問
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