原會計一直掛著余額，

你看，期初的時候有沒有余額？

我就心思10月的社保，發工資時都扣了，

我也不知道他們從哪年交的社保

你好，你看期初的余額有沒有？是不是9月份的？

今年每個月都有余額

我是不是應該給沖平啊

你好，按你說的這種的話是應該要平的。

老師，因為有余額，我發工資時，借應付工資（工資+個人社保），貸其他應收個人社保，貸銀行，這樣社保是平的，交社保時，借其他應收社保，貸銀行，這樣社保又有余額了

你好，是的，這個每一個月都會往后面滾數據啊，這個是很正常的。

沖平，借營業外支出，貸其他應收款社保，對嗎老師

您好，可以的，操作沒問題。