沒有，九月份的賬已經結賬了。我補記到10月份了

同學，你好 那你金額是不一致的

就是這樣的，老師。我公司實際要交的增值稅，(銷?進?留抵)實際繳納是303.19，銀行已經扣款。但是記賬有一張23元的專票忘記做記賬憑證了，所以就導致我這個軟件的應交稅費-未交增值稅的余額是304.49!我現在想請教的問題是，我10月份做繳納九月增值稅這一筆分錄的時候賬不平借：應交稅費——未交增值稅304.49這個是財務軟件自己出來的余額? 貸:銀行存款303.19賬務不平不知道怎么平賬

同學，你好 你改成這個 借：應交稅費——未交增值稅303.19 貸:銀行存款303.19

專票的進項稅是1.3。

同學，你好 你改成這個 借：應交稅費——未交增值稅303.19 貸:銀行存款303.19

好的老師那，應交稅費那里多出來的1.3怎么處理

同學，你好 你做到10月，會在10月提現

那老師像這種情況我還能做到九月份去嗎

同學，你好 可以，反結賬，做到9月份

還有因為增值稅有一點錯誤，導致附加稅也是錯誤的，我怎么修改呢？

同學，你好 可以，反結賬，做到9月份