找郭老師回復(fù)一下。老師 我們公司初建工會(huì)的時(shí)候 建設(shè)資金是由公司自己墊付的 后來(lái)工會(huì)成立起來(lái)后 總工會(huì)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)的建設(shè)基金到工會(huì)銀行賬戶，當(dāng)時(shí)我做賬是做的，借銀行-工會(huì) 貸其他應(yīng)付-工會(huì)，后面如果有工會(huì)支出，我就做，借 其他應(yīng)付-工會(huì) 貸銀行-工會(huì)。現(xiàn)在我們公司的公賬上收到了上季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還3萬(wàn)多，然后我們把公賬上的經(jīng)費(fèi)返還又轉(zhuǎn)到了工會(huì)賬戶，可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ，老師 我這分錄是對(duì)的嗎 如果是對(duì)的話 像后面公賬轉(zhuǎn)工會(huì)的時(shí)候 其他應(yīng)付-工會(huì) 這個(gè)科目就沒(méi)有余額了呀