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問題已解決

老師,我們的一般納稅人,開進來的票如果進項夠的話,也可以不入帳,等啥時候認證啥時候入帳呢,還是必須入帳,然后,進項放到待認證里邊呢

84784958| 提問時間:2024 10/24 18:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,權責發生制,成本費用一定是入到當期,不看發票和收付款,看這個費用是歸屬哪一期的, 入帳,如果進項太多,進項放到待認證里邊。 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024 10/24 18:32
84784958
2024 10/24 18:38
我直接做賬的時候做到待認證可以嗎。不用過這個轉
廖君老師
2024 10/24 18:41
您好,我寫的也是?做到待認證,等我們需要進項稅那個月再做分錄的嘛
84784958
2024 10/24 18:48
哦哦,我理解,錯了,我直接減少待認證去抵扣銷項可以嗎,不經過,進項。
廖君老師
2024 10/24 19:18
哦哦,可以,只是不方便您核對賬表一致呀
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