算錯了，本來應(yīng)該是7805.85的 結(jié)轉(zhuǎn)成7825.23了

哦，您說的轉(zhuǎn)成是什么意思？是計提的，敲錯了嗎

應(yīng)該是算錯了吧， 不是要先做結(jié)轉(zhuǎn) 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎？ 然后在做交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸銀行存款 我現(xiàn)在就是把數(shù)字搞錯了

哦，那就這個季度計提的時候，賬上按照差額計提就成

這個月沒有所得稅 能做紅沖再訂正嗎？

沒問題，可以做負(fù)數(shù)，然后再做個正確的。

那就做成這樣了，這正常嗎？ 本季度是負(fù)數(shù)，但是本年累計是正數(shù)是不是不用計算所得稅呀

虧損的不需要計提企業(yè)

那我，這種情況正常嗎？ 所得稅這塊，我算了下本年的所得稅，好像對不上所得稅費(fèi)用（利潤總額*5% 不等于所得稅費(fèi)用）

正常的，你紅沖的本身就是負(fù)數(shù)

我的意思是 利潤總額*5% （262342.18*0.05=13117.109元，和系統(tǒng)的所得稅費(fèi)用14093.01不一致，這樣正常嗎？，是可以的嗎？）

對，因為你就是把多的部分紅沖，紅沖完以后應(yīng)該是和計提的金額一致

那這個地方 是負(fù)數(shù) 會不會要我們退稅呀 所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)

您看情況，您要是沒多交就不需要退稅

那可得是多交了啊 多交19

比如說多交了，那就得退稅去

那我下個季度如果要交稅可以減掉這次繳稅的金額 沖嗎？

可以的，下次申報的時候就多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅的