采購環(huán)節(jié)需要的單據(jù)： 采購訂單：由采購部門根據(jù)企業(yè)需求制定，記錄供應(yīng)商信息、采購物品的種類、數(shù)量、價款等。 采購入庫單：當貨物到達并經(jīng)驗收后，倉庫管理人員填寫，記錄實際收到的物品數(shù)量和金額。 采購發(fā)票：由供應(yīng)商提供，記錄采購的詳細費用，用于財務(wù)部門登記應(yīng)付賬款和存貨成本。 付款申請單：在需要向供應(yīng)商支付貨款時，由采購部門或財務(wù)部門填寫，記錄付款的詳細信息。 銷售環(huán)節(jié)需要的單據(jù)： 銷售訂單：由銷售部門根據(jù)客戶訂單制定，記錄客戶信息、銷售產(chǎn)品的種類、數(shù)量、價款等。 銷售發(fā)貨單：在產(chǎn)品準備發(fā)貨時由倉庫管理人員或物流部門填寫，記錄實際發(fā)貨的產(chǎn)品數(shù)量和細節(jié)。 銷售發(fā)票：在銷售完成后由財務(wù)部門開具，記錄銷售的詳細收入，用于客戶付款和財務(wù)記錄。 庫存環(huán)節(jié)需要的單據(jù)： 庫存盤點單：用于定期或不定期對庫存進行盤點，記錄實際庫存與賬面庫存的差異。 調(diào)撥單：用于記錄庫存在不同倉庫之間的調(diào)撥，包括數(shù)量、原因等信息。 單據(jù)的流轉(zhuǎn)流程： 采購訂單發(fā)起后，供應(yīng)商根據(jù)訂單發(fā)貨。 采購入庫單在貨物到達并驗收后填寫，隨后傳遞給財務(wù)部門。 采購發(fā)票收到后，財務(wù)部門根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進行應(yīng)付賬款的核算，并生成付款申請單。 銷售訂單由銷售部門制定后，倉庫根據(jù)訂單準備貨物，并填寫銷售發(fā)貨單。 銷售發(fā)票在貨物發(fā)出并確認收入后由財務(wù)部門開具，記錄銷售收入并生成應(yīng)收賬款。 庫存盤點單和調(diào)撥單在庫存管理過程中根據(jù)需要填寫，以確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。