老師，我公司有一個供應商是定點供應，累計月結，在月結賬款的基礎上給我們優惠5%，平時我按送貨金額做賬，付款時我只付95%的貨款，賬上就有5%的應付款未銷賬，我把這個5%的貨款作為營業外收入銷款，但對方給我開的發票是95%貨款的發票，5%貨款我就沒有做賬的依據，對方又不愿給我開5%的紅票，這個賬我應該怎么處理呢？