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問題已解決
老師，請問一下，24年Q1企業所得稅月度申報表及財務報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務報表已更正，但24年Q1企業所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報。”這樣是不是說明稅務局會以我Q2提交的數據為準，不用再操作Q1單企業所得稅月度申報表
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您好，是的，2季度的利潤表的累計數對就可以了
2024 10/23 17:28
84785037 
2024 10/23 17:30
2季度的利潤表的余額類目和1季度不一樣也沒關系嗎，因為2季度里更正了類目
84785037
2024 10/23 17:32
所得稅預繳申報表里 資產總額最開始以為是公司注冊額，Q1寫的100w，后面更正為實際銷售額，可以嗎
廖君老師 
2024 10/23 17:38
您好，所得稅那個申報表里沒有資產總額的，累計的收入，成本，利潤總額跟6月利潤表的累計數一樣就可以?了
?我們累計的收入.成本不比Q1小就可以?的（就是邏輯上符合）
84785037
2024 10/23 17:45
這里的總額最開始不知道 Q1-Q2寫的都是100w，現在更正為實際累計收入，會顯示和之前相差50%，這種會有影響嗎
廖君老師
2024 10/23 17:47
您好，這是真實的數據沒有影響的，收入增加也是好事
84785037
2024 10/23 17:50
最開始報稅寫的是100w，現在更正都不到100w，也沒問題嗎？
廖君老師
2024 10/23 17:55
您好，您說的是總資產么，沒有虧損這是不行的，不合邏輯
84785037
2024 10/23 17:57
老師您說沒有虧損是指？
84785037
2024 10/23 17:59
這是《企業所得稅預繳申報月度報表》里的總資產，每個季度里的資產，主要是購買了拍攝器材，屬于固定資產，這種應該算在總資產金額里吧
廖君老師
2024 10/23 18:02
您好，這個表是從我們負債表的資產總額那里抄過來的，您填的數據是自已單獨計算的嗎
84785037
2024 10/23 18:03
是資產負債表里的總額累計的，我沒有單獨計算
廖君老師
2024 10/23 18:06
哦哦，您的意思1季度?申報后我們改賬改表的，但電子稅務局的資產總額是更正前的，那差異這么大，?我們還是更正申報1季度?
84785037
2024 10/23 18:09
目前Q2-Q3這里的金額都已經更正，但Q1《企業所得稅月度預繳申報》顯示如圖，必須需要到線下申請嗎
廖君老師
2024 10/23 18:13
您好，那得去稅務大廳更正了，現在電子稅務更正所得稅申報表一年超過3次也不能自已在線上更正了，要去稅務大廳更正
84785037
2024 10/23 18:16
好的，謝謝老師！
廖君老師
2024 10/23 18:17
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
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