老師，這月進項大于銷項的金額，我入科目是待認證進項稅額，這個金額數在申報時體現在那里？做報表時是體現到流動資產里面嗎？

做報表時是體現到流動資產里面

申報時會體現在留抵稅額

還有印花稅是按含稅金額還按不含稅金額申報呢

印花稅是按不含稅金額

老師，還得麻煩你下。我進項大于銷項的話，是不是本月的進都得勾選了體現到附列資料二里面嗎？還是只勾選想認證的發票呢？另外臨時找的人員付的勞務費應該入什么科目呢？

可只勾選想認證的發票

那待認證的進項稅額我填到申報表的那行呀？

待認證的進項稅額，不用填寫