問題已解決
小規模納稅人有開票收入,做會計分錄時貸方有銷項稅額,請問后續該銷項稅額要怎么處理呢?



小規模其實不需要用這個銷項稅
,只需要借應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅就可以了。
2024 10/21 10:45

84785000 

2024 10/21 10:49
我們這個季度沒達到起征點,所以不用交增值稅,這樣的話貸方的應交增值稅怎么處理呢? 一直放著嗎

宋生老師 

2024 10/21 10:53
你好,貸方借,應交稅費,應交增值稅貸,營業外收入稅收減免。

84785000 

2024 10/21 10:54
明白了,謝謝

宋生老師 

2024 10/21 10:54
你好,不用客氣的了。
