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問題已解決

10月報第三季度的稅,印花稅實際繳納了200已扣款,但財務做賬未計提印花稅200,財務報表未扣印花稅200。賬務怎樣處理?

84784956| 提問時間:2024 10/20 22:15
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速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
需要補提印花稅,做如下分錄:借:稅金及附加-印花稅 200;貸:應交稅費-印花稅 200。同時調整財務報表相關數據。
2024 10/20 22:17
84784956
2024 10/20 22:18
可是報表已經報給稅局了
84784956
2024 10/20 22:18
沒補提沒調整。
84784956
2024 10/20 22:19
怎么處理呢?
堂堂老師
2024 10/20 22:19
需要進行差錯更正,先沖回之前的錯誤記錄,再按正確方式記錄,并聯系稅局說明情況,可能需提交修正報表。具體操作最好咨詢專業會計。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
堂堂老師
2024 10/20 22:20
這種情況,首先需要在賬上進行調整,然后及時與稅務局溝通,說明情況并申請更正申報。賬務調整如下:先紅沖原來錯誤的賬,再按正確的賬務處理方法重新記錄。記得聯系專業人士協助處理細節。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
堂堂老師
2024 10/20 22:21
由于報表已上報,首先在當月賬務中進行調整,紅字沖回原先錯誤記錄,再按正確方式記錄。同時,盡快聯系稅務局說明情況,申請更正申報。具體操作建議咨詢專業會計。
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