不是忘記，因為是手工賬，賬表問題，在12月結轉，賬不平

直接在12月末做 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借貸方金額相等怎么會賬不平？

表與表之間不平，不知道咋回事

資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數+利潤表的凈利潤本年累計 資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的：本年利潤期末數+利潤分配的期末數

我做了利潤分配-未分配利潤結轉這一步后，資產負債表的未分配利潤期末數會比實際多出一個本年凈利潤的金額，不知道 是不是手工賬模板公式設置的問題， 這個表是被設置保護的，我修改不了

那個應該是公式設置的問題，聯系系統客服處理

這個不是付費的，可能解決不了，就是如果表的設置就這樣的話，我在一月結轉，這樣的處理合理不

那么導出報表自己手工調整一下就可以了