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問題已解決

購入的水泥沙石,用在了工程項目上,收到發票,款未付,分錄應該怎么做

84784974| 提問時間:2024 10/17 16:23
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:工程施工 貸:應付賬款 同時,借:原材料(暫估) 貸:應付賬款 (月末進行沖回處理)具體情況根據公司內控制度調整。簡化來說,就是記錄工程成本和應付款項。
2024 10/17 16:25
84784974
2024 10/17 16:27
這個項目本月要確認主營業務收入,成本票也是當月進來的,只是沒付款,具體分錄流程是怎么做
堂堂老師
2024 10/17 16:29
借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:應付賬款 這樣記錄收入和對應的成本,即使款項未付,也反映了當期的經營成果。
84784974
2024 10/17 16:37
情況是這樣,我們有個項目已完工,我們開了工程費出去,現已收到工程款,但該項目的成本票,我們也收到了,但款卻沒付出去,我想知道整個流程應該怎么入賬,分錄是什么
堂堂老師
2024 10/17 16:38
收到工程款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 記錄收入和成本: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:應付賬款 這樣記錄收入和未支付的成本??铐楇m未付給供應商,但成本已經確認。
84784974
2024 10/17 16:44
這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應付賬款 領用: 借:工程施工_直接費用_材料 貸:原材料_水泥 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借:應付賬款 貸:銀行存款
堂堂老師
2024 10/17 16:48
這樣做是正確的。購入材料時記錄負債,領用時轉入工程成本,月末結轉主營業務成本,最后付款時清償負債。這樣的分錄流程清晰準確。
84784974
2024 10/17 16:52
這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應付賬款 領用: 借:工程施工_直接費用_材料 貸:原材料_水泥 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借:應付賬款 貸:銀行存款
84784974
2024 10/17 16:52
好的,謝謝
堂堂老師
2024 10/17 16:54
很好,這樣處理是對的。購入、領用、結轉成本以及后期付款都記錄得當,確保賬目清晰。有問題再問。
堂堂老師
2024 10/17 16:54
好的,這樣處理完全正確。每一步都清晰記錄了交易,確保賬目準確。如果有其他問題,隨時提問。
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