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小規模公司,本季度只開了3萬元1%的專票,怎么交稅?怎么做賬?

84784964| 提問時間:2024 10/17 09:48
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
本季度應交增值稅=3萬*1%=300元。做賬時,借:應交稅費-應交增值稅 300元,貸:銀行存款 300元。開票時,借:應收賬款 3000,貸:主營業務收入 2970.3,貸:應交稅費-應交增值稅 29.7。實際交稅時,只需支付300元。注意金額四舍五入。
2024 10/17 09:52
84784964
2024 10/17 09:53
季度不超30萬,只要開專票就完交稅,對嗎?
小智老師
2024 10/17 09:55
小規模納稅人月銷售額未超10萬(季度不超30萬),開具增值稅專用發票時仍需繳稅,但可享受免稅政策。具體按當地稅務局規定執行。本例中,您仍需按1%繳稅。
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