問題已解決
供應商的貨款已支付,但對方不會開票過來,賬務怎么處理



這種情況,你先記一筆“預付賬款”,待收到發票后再轉為成本或費用。若長時間未收到發票,可與供應商溝通,必要時需通過法律途徑解決。
2024 10/16 11:16

84784980 

2024 10/16 11:18
已經確認不會開票過來,金額有幾十萬,這樣的話怎么處理

堂堂老師 

2024 10/16 11:21
如果確定對方不會開票,可以將預付賬款轉入營業外支出,并做好相關說明和備查記錄。同時應積極與供應商溝通,爭取補開發票。
