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問題已解決

老師,工程核減了,開出的發(fā)票100萬,現(xiàn)在只能收回98萬發(fā)票,這個(gè)2萬收不回來了怎么處理?

84784955| 提問時(shí)間:2024 10/15 13:58
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
這種情況,需要調(diào)整會計(jì)賬目,將未收回的2萬作為壞賬損失處理,同時(shí)減少應(yīng)收賬款。具體操作需參照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,可能涉及計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。建議詳細(xì)記錄處理過程,以備審計(jì)和稅務(wù)檢查。
2024 10/15 14:02
堂堂老師
2024 10/15 14:08
詳細(xì)記錄處理過程意味著要明確記錄以下內(nèi)容: 1. 發(fā)票核減原因。 2. 未收回款項(xiàng)的具體金額和時(shí)間。 3. 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法和金額。 4. 賬務(wù)調(diào)整憑證。 成本已結(jié)轉(zhuǎn),需通過調(diào)整分錄沖回已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,并增加存貨或資產(chǎn)價(jià)值。對于已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需向稅務(wù)局申請進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。操作前應(yīng)咨詢財(cái)務(wù)顧問或會計(jì)師,確保符合稅法和會計(jì)準(zhǔn)則要求。
堂堂老師
2024 10/15 14:09
詳細(xì)記錄處理過程主要是指: - 記錄核減的原因和時(shí)間。 - 明確壞賬的計(jì)提和確認(rèn)。 - 調(diào)整會計(jì)賬目的具體分錄。 - 如果成本已結(jié)轉(zhuǎn),需做反結(jié)轉(zhuǎn),增加相應(yīng)資產(chǎn)或庫存。 - 對已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,可能需進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理,但需先咨詢專業(yè)人士確保合規(guī)性。這樣能確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況,同時(shí)也便于審計(jì)和稅務(wù)管理。
84784955
2024 10/15 14:05
詳細(xì)記錄處理過程是什么意思?
84784955
2024 10/15 14:07
但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?這個(gè)要怎么做?2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了
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