我也不清楚，這個要怎么查

我可以從哪里入手來看導(dǎo)致的差額？

你好，你看上一期對不對？得上？

我看了一下也對不上，好像是因為我有進(jìn)項還沒有抵扣，我直接轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費之中，這種差異，有關(guān)系沒有？

你好，你要看你做的是哪一個明細(xì)科目？

做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅

嗯，還沒有抵扣，你已經(jīng)認(rèn)證了嗎？

沒有認(rèn)證

只是直接記進(jìn)去了，后面要抵扣的時候才認(rèn)證

你好，沒有認(rèn)證的話應(yīng)該計入到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。

我沒有經(jīng)過這個科目，要調(diào)嗎？

原來的會計也沒有用這個科目，我就按她的這樣做了。

你好，不過話說回來，如果你不對下級科目的話，正常來說是應(yīng)該只入到應(yīng)交稅費最終這個科目余額應(yīng)該也是能對得上的。主要是不知道從什么時候開始錯的。

就是，那我可以直接調(diào)整嗎？

你好，你想調(diào)的話，還是得要找出原因才能調(diào)的對。

你如果只是想把它調(diào)平的話，你就營業(yè)外收支就好了。

好的，謝謝

你好，不用客氣的了。