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問題已解決

你好,請問今年繳納去年的殘保金怎么做分錄(去年沒有計提)

84785010| 提問時間:2024 10/12 12:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
今年繳納去年的殘保金,由于去年沒有計提,可進行如下賬務處理: 繳納殘保金時: 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 同時,調整未分配利潤: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2024 10/12 12:29
84785010
2024 10/12 12:33
這樣調整 ,那去年的所得稅要調整嗎,
84785010
2024 10/12 12:33
計提的分錄要怎么寫呢
樸老師
2024 10/12 12:38
借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785010
2024 10/12 12:43
這樣的話賬上的所得稅是少了,但是電子稅務局里的所得稅要怎么調整 怎么報啊
樸老師
2024 10/12 12:47
這個是所得稅增加了呀
84785010
2024 10/12 12:55
23年度賬目沒算殘保金,那去年的所得稅不是就多交了嗎,現在要把這筆費用調到23年去,那不是去年的所得稅要調減嗎
樸老師
2024 10/12 12:57
同學你好 你上面說跨年計提 若是沖減那就是相反分錄 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 借應交稅費企業所得稅 貸以前年度損益調整 借銀行 貸應交稅費企業所得稅
84785010
2024 10/12 13:36
賬上的稅是調整了,那電子稅務局里面的稅要怎么調整啊,是放到今年的費用里 明天匯算清繳調減嗎
樸老師
2024 10/12 14:02
同學你好 在這個就做這個分錄
84785010
2024 10/12 14:04
沒明白什么意思,我就是想問匯算清繳要怎么調整
樸老師
2024 10/12 14:08
就是做上面的分錄 電子稅局不用操作 這個做了跨年調整了 明年匯算清繳的時候按報表申報
84785010
2024 10/12 14:10
那明年匯算清繳時候報表是不是可以把殘保金減掉計算所得稅啊
樸老師
2024 10/12 14:16
同學你好 同學你好 這個是的
84785010
2024 10/12 14:18
哦哦 好的,那今年計提今年的殘保金要怎么寫分錄啊
樸老師
2024 10/12 14:19
兩種帳務處理方法: 1、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現金) 2、如果提取的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現金)
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