那就是，我這個月先交，下個季度退，不是這樣

是的，對的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我打電話問了當?shù)氐墓芾韱T，說不讓退，只能紅沖后開專票單位

可是應補稅款是一個負數(shù)，他后期怎么抵扣，填寫到哪里？

我就納悶為啥不能退啊

應該是這個問題

說報表數(shù)據(jù)不對了

你跟他說，應補稅款是一個負數(shù)。在下一個季度申報的時候，它不會自動抵扣的。而且預繳也填寫不了

就是不讓退，等以后有開專票單位的，開給對方

可能覺得麻煩，不讓退

那就先按照你稅務局的來。

我的意思是，這個季度申報交稅，下個季度退稅，但是對方管理員說不能退，要么讓我以后要開專票時換沖要么我哪個季度超過30萬了可以抵沖

對的是的，那你只能按照你稅務局的來，你不退稅那沒辦法。