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集團公司給子公司300萬的實收資本,然后子公司后來對外貸款了1000萬,現在集團公司以歸集子公司資金要給子公司要500萬,合理嗎?

84784965| 提問時間:2024 10/11 19:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,合理,集團資金統一管理,形成一個資金池,好多大公司都是這樣操作的
2024 10/11 19:35
84784965
2024 10/11 19:38
但是我們錢也是對外貸款的,不等于以我們名義貸款了,然后又給集團公司,他們又沒付我們利息
廖君老師
2024 10/11 19:41
哦哦,我們是全資子公司么,有沒有跟母公司商量?的余地,確實可以收服務費的無償貸款服務是要視同銷售的,稅務如果較真會讓我們納稅調整的
84784965
2024 10/11 19:46
我們是全資子公司,然后我們自己對外有貸款,然后他這樣又要我們撥款回去,合理嗎?而且他給我們資金就300萬,現在要拿500萬,這個怎么做賬?
廖君老師
2024 10/11 19:49
您好,不合理,欺負子公司,這個政策沒有了,我們無償提供是要交稅的,有稅務風險 2019年2月1日至2023年12月31日,對企業集團內單位(含企業集團)之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。 借:銀行? ?貸:實收資本 300 借:其他應收款? 貸:銀行? 500
84784965
2024 10/11 19:50
那今年是這次錢,我們還要交稅了?
廖君老師
2024 10/11 19:51
您好,是的,按規定我們要交稅的,現在賬上是記其他應收款,我們跟母公司有業務往來么,當成預付款
84784965
2024 10/11 19:53
沒有業務往來,就說我們是資金歸集。有這種說法嗎?如果交稅一般納稅人,我們要交多少稅
廖君老師
2024 10/11 19:56
哦哦,咱還是跟集團財務總監提一下這個風險,利息是6%增值稅
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