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請問下我們7-8月小規(guī)模開的不含稅金額超過了20萬，沒有超過30萬，但是7-9月不含稅金額超過了30萬（含9月的一般納稅人開的），這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎？還是7-9月的都要交稅呢
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您好，這個的話是全部都需要納稅的，因?yàn)楹嫌嫵^30萬了一個季度
2024 10/11 15:52
84784982 
2024 10/11 15:53
但是報稅是分開報的，一個小規(guī)模，一個一般，打了稅務(wù)大廳的說不需要繳稅，我覺得應(yīng)該要交，所以確認(rèn)下
小鎖老師 
2024 10/11 15:55
您好，這個的話，是需要繳納的，畢竟是季度超了
84784982
2024 10/11 16:01
我跟老師您理解的一樣，但是我剛又問了12366，稅小規(guī)模按季度算，普票還是可以免，好像報表是自動帶的，有點(diǎn)擔(dān)心如果不繳納后面有風(fēng)險，要怎么弄
小鎖老師
2024 10/11 16:04
您好，這個就算現(xiàn)在不繳納，年底也需要繳納的，這個
84784982
2024 10/11 16:19
增值稅不是按月申報嗎？還怎么年底繳納呀
小鎖老師
2024 10/11 16:20
您好，增值稅的話小規(guī)模是可以按照季度申報的，這個最后一個季度納稅就行
84784982
2024 10/11 16:25
稅務(wù)系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)是沒有普票稅金的，還是默認(rèn)享受30萬，但是系統(tǒng)也知道我們轉(zhuǎn)了一般納稅人
小鎖老師
2024 10/11 16:25
嗯，因?yàn)槌^標(biāo)準(zhǔn)了，所以默認(rèn)一般納稅人
84784982
2024 10/11 16:26
我的意思是系統(tǒng)不用我們繳納7-8月普票的稅，只需要我們交專票的。
小鎖老師
2024 10/11 16:27
那你就按照系統(tǒng)的本次來吧，反正以后也是一納稅人了，稅務(wù)也說你們不繳納了
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