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第三季度計提物業公司要交給垃圾廠的垃圾費是有2萬？這個怎么做分錄呢？然后第四季度可能會收到業主垃圾費15000元，這個怎么做分錄怎么沖呢？
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您好，這個的話，計提2萬? 借 主營業務成本清理費 2? 貸 銀行存款2? 這個收到的話，還沒有收到吧？
2024 10/11 11:59
84784951 
2024 10/11 12:08
也沒有付2萬
小鎖老師 
2024 10/11 12:08
那就是貸方應付賬款，這個就行
84784951
2024 10/11 12:09
是說計提2萬，實際上收到客戶25000中間賺有差價
小鎖老師
2024 10/11 12:10
嗯，對就是這個意思的，按照20000就行
84784951
2024 10/11 12:13
借：其他業務成本2萬 貸：應付賬款2萬，收到顧客是這樣子沖? 借：現金15000 貸：其他業務收入？
小鎖老師
2024 10/11 12:13
對，千萬不要用差額這樣全額做就行了
84784951
2024 10/11 12:17
不用計提稅金嗎？小規模小微
小鎖老師
2024 10/11 12:18
小規模的話不超過100,000可以不需要
84784951
2024 10/11 12:20
如果計提稅金是不是還要放到營業外收入？
小鎖老師
2024 10/11 12:24
對，這個理解是沒錯的
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