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小規模納稅人賣貨物貨物總價1000元 客戶要求開專票 我該收他多少錢 反之一般納稅人該收多少

84784959| 提問時間:2024 10/04 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、小規模納稅人 增值稅計算: 小規模納稅人適用征收率,目前常見征收率為 3%(或 1% 等特殊時期優惠政策)。假設按 3% 征收率計算,1000 元為含稅價,不含稅價為 1000÷(1 + 3%)≈970.87 元。 增值稅額為 970.87×3%≈29.13 元。 附加稅費計算(以城市維護建設稅 7%、教育費附加 3%、地方教育附加 2% 為例): 附加稅費合計為增值稅額 ×(7%+3%+2%)≈29.13×12%≈3.50 元。 總共應收取金額: 貨物總價 1000 元加上增值稅及附加稅費,即 1000 + 29.13 + 3.50 = 1032.63 元。 二、一般納稅人 增值稅計算: 一般納稅人銷售貨物適用的稅率根據不同貨物有所不同,常見稅率有 13% 等。假設適用 13% 稅率,1000 元為含稅價,不含稅價為 1000÷(1 + 13%)≈884.96 元。 增值稅額為 884.96×13%≈115.04 元。 附加稅費計算(以城市維護建設稅 7%、教育費附加 3%、地方教育附加 2% 為例): 附加稅費合計為增值稅額 ×(7%+3%+2%)≈115.04×12%≈13.80 元。 總共應收取金額: 貨物總價 1000 元加上增值稅及附加稅費,即 1000 + 115.04 + 13.80 = 1128.84 元
2024 10/04 11:08
84784959
2024 10/04 11:10
我這個1000為不含稅價? 怎么算老師? 太多了? 我看不懂
樸老師
2024 10/04 11:16
如果開一個點的那你就多收四個點 如果你開三個點那就多收六個點
84784959
2024 10/04 12:24
為什么要多收點呀老師 我給客戶說的我們這邊開票是小規模納稅人開票是三個點 商品不含稅價1000?稅額30一共1030元
樸老師
2024 10/04 12:25
因為你要交稅呀,你本來和他協商的是不含稅的,開票就要另外收
84784959
2024 10/04 12:32
老師你看下我算的這一個
84784959
2024 10/04 12:32
一共收他1033.6就可以了嗎?
樸老師
2024 10/04 12:34
嗯 可以這樣計算的
84784959
2024 10/04 12:36
那我這開的3個點多收他6個點? 怎么再多收? 用哪一個數據
樸老師
2024 10/04 12:38
還有一個所得稅印花稅附加稅呢
84784959
2024 10/04 13:38
多收的那六個點是印花稅和附加稅嗎?
樸老師
2024 10/04 13:53
沒有多收六個點呀 六個點包含增值稅附加稅所得稅印花稅
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