是不是10月份報稅的時候給交上

是的， 10月申報了就交了

我之前有一張進(jìn)項稅額沒抵扣，這個月才認(rèn)證3911.45，我做了分錄一直余額在

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52090.38；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）52090.38。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）52606.75；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52606.75

這個認(rèn)證了沖掉就可以了

我按這個分錄做的，這個是總的進(jìn)項和銷項，沖完沒留抵，但是我不知道怎么一直有余額

如果前面都沖沒有了，還有余額，你先查下前面的賬，看如里有問題，查不到原因，再調(diào)賬