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問題已解決
#提問#請問老師小區物業無票收入731986.14，申報增值稅第一行填這個數，本期應納稅額減增額填14639.72其他不填對嗎？謝謝
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同學，你好
有截圖嗎？
2024 10/02 09:17
84784979 
2024 10/02 09:18
老師表如下
小菲老師 
2024 10/02 09:21
同學，你好
第3行也要填的，和第一行金額一樣
小菲老師
2024 10/02 09:21
同學，你好
是填寫不含稅金額
84784979
2024 10/02 09:30
老師是無票收入，物業開的都是收據，所以沒填第3行，還有老師附稅怎算的數，如圖
小菲老師
2024 10/02 09:31
同學，你好
附加稅是根據增值稅算的
增值稅額× (城市維護建設稅率+教育費附加率+地方教育費附加率)。
其中，城市維護建設稅率為7%、教育費附加率為3%、地方教育費附加率為2%
84784979
2024 10/02 09:34
老師我知道根據增值稅算的，增值稅7319.86.那附稅怎算的那么多182.99 109.8
84784979
2024 10/02 09:37
老師城建稅有5%的？
小菲老師
2024 10/02 09:39
同學，你好
你看109.8
就是7319.85*教育費附加率為3%/2=109.8
小微企業，附加稅減半
84784979
2024 10/02 09:39
老師看看這自動生成的表對嗎？我前面填的報表對嗎？
小菲老師
2024 10/02 09:42
同學，你好
嗯嗯，對的
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