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老師，您好！請問一下邀請一個專家來酒店給員工培訓，涉及到車票，酒店住宿費、餐費、會議費以及給專家的勞務費，這種應該怎么做賬呢？
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你好，這種你可以計入到業務招待費，然后這個勞務費是需要他開發票給你入賬的。
2024 09/30 11:28
84785036 
2024 09/30 11:28
勞務費沒有發票的哦
宋生老師 
2024 09/30 11:30
你好你沒有發票不能稅前扣除
84785036
2024 09/30 11:33
沒事，只能做到招待費？培訓費可以嗎？
宋生老師
2024 09/30 11:37
您好，培訓費也可以的。
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