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問題已解決
老師，您好。請問：我們國內公司使用了新加坡公司的財稅咨詢服務，我們公司半年支付給新加坡公司一次費用，這個需要代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎？我們國內公司的增值稅小規模納稅人。謝謝老師
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您好， 要申報的。稅務大廳辦理：所屬稅務機關辦理“扣繳稅款登記”，需提供 （1）《扣繳稅款登記表》（到大廳前臺索取填寫）； （2）營業執照副本（已辦理稅務登記的扣繳義務人提供）； 再進行“代扣代繳申報”，需提供 《代扣代繳、代收代繳稅款報告表》3份。（到大廳前臺索取填寫）
2024 09/29 12:31
84784976 
2024 09/29 12:32
代扣代繳增值稅的征收率是3%，還是減按1%呢？預提所得稅是10%嗎 ?
廖君老師 
2024 09/29 12:34
您好，不是的，這是客戶的稅，服務增值稅6%，1%是咱的優惠。預提所得稅一般是10%
84784976
2024 09/29 12:35
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 09/29 12:35
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784976
2024 09/29 12:37
老師，我們公司已經支付好幾筆款項給新加坡公司了，都沒有代扣代繳增值稅和預提所得稅，現在該怎么辦呢？
廖君老師
2024 09/29 12:38
您好，這筆款還沒有支付，我們把以前的補申報嘛，這個稅錢也是新加坡公司的，不是我們交稅
84784976
2024 09/29 12:40
比如之前年度有兩筆共計10萬元，這次還未申報的一筆是3萬，您的意思是，這次一次性申報13萬元，然后這樣子稅金一次性繳納掉，是這樣嗎？
廖君老師
2024 09/29 12:40
您好，是?的，以前沒申報現在補上，等稅務查到就麻煩些，查賬就問題大了
84784976
2024 09/29 12:41
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 09/29 12:42
?祝您工作順利，生活順意！?
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