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老師您好，請問一下我9月付8月工資的前提,8月預估工資5000實發5500，8月分錄是計提工資 借5000元貸應付工資5000元，9月工資發了后我沖銷8月計提借管理工資-5000貸應付工資-5000元就相當于把8月計提的5000全部沖掉，在以實際的發放金額來做借管理工資5500貸應付工資5500元，那這8月的賬上顯示管理工資就是5000元多出來的500是體現在9月的管理工資給里的嗎
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對的是的，在9月份里面體現。
2024 09/29 09:32
84784990 
2024 09/29 10:17
那如果是少了比如8月計提的5000實發4500了分錄怎么做
84784990
2024 09/29 10:19
那這個每月的管理工資其實就是無法和實際的相等對嗎？，只是在次月多退少補
郭老師 
2024 09/29 10:20
那就在9月份借應付職工薪酬貸管理費用5000，
借管理費用
貸應付職工薪酬4500，減少的在9月份提現。
84784990
2024 09/29 10:23
就是9月計提的是6000-8月的500實際9月月入庫管理工資是5500元對嗎
郭老師
2024 09/29 10:25
對的是的，是這個意思的。
84784990
2024 09/29 10:39
好的明白了謝謝老師，因為剛接觸有很多東西一下子腦袋轉不過來，所以問的比較亂請老師見諒
郭老師
2024 09/29 10:41
沒有關系
不用客氣，工作愉快。
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