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問題已解決
22年少提折舊導致未分配利潤不對，分配股利和盈余公積也計提錯誤，但發放的數字是按調整的數字發放的，導致現在賬上和表上有差異怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去更正之前的。之前的錯誤了，就紅字沖減，然后按正確的做。
發放的部分，該發放的部分，正常做，多發放的部分，計入其他應收款
2024 09/28 11:15
84784956 
2024 09/28 11:20
那少計提折舊要用以前年度調整科目嗎，金額很小
宋生老師 
2024 09/28 11:21
你好，損益類的科目的話，是需要的
84784956
2024 09/28 11:23
那22年的錯誤，現在要改23年和24年的期初數嗎
宋生老師
2024 09/28 11:23
你好，是的，正規的做法是需要去更正之前的
84784956
2024 09/28 11:26
那報表已經對外報出了再去改兩年報表期初數會不會有影響
宋生老師
2024 09/28 11:26
你好，是會有影響。但是正規的做法就是這樣。
宋生老師
2024 09/28 11:26
要更正申報之前的報表
84784956
2024 09/28 11:28
那這樣應交所得稅不也多交了也得調
宋生老師
2024 09/28 11:29
你好是的，也是需要調的
84784956
2024 09/28 11:34
那多交的所得稅也就二十多塊錢，那肯定不會去申請退稅，那賬上期末應交有余額就轉到當期管理費用里嗎
宋生老師
2024 09/28 11:35
你好，你如果只想做平，可以這樣
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