就是截圖這么多都錯了，錢是法人先支付的，應該是? 借? 銷售費用費用? 貸其他應付款? 法人，這樣才對是吧

我全部錄憑證錄成? 借? ?銷售費用? 貸? 其他應收款? 法人，這樣是的分錄是錯誤的對吧

里面賬務處理看不出來。如果是招待費，借銷售費用，招待費貸其他應付款。 如果是職工教育經費，借管理費用，職工教育經費等 貸應付職工薪酬，職工教育經費 借，應付職工薪酬，職工教育經費貸其他應付款。工資借應付職工薪酬，工資 貸其他應付款

對就是在其他應收和應付搞錯了，現在要怎么來處理這個賬務呢

貸其他應付款，你們做的是其他應收款嗎？如果是別修改了。同一個客戶用一個往來科目，你已經用了其他應收款，就掛在這個里面就行。出現了負數，你再重分類到其他應付款里面去。

這個重分類要怎么做呢

你好，其他應付款的期末余額取數的，是其他應付款貸方明細加上其他應收款貸方明細。

那我現在期末余額其他應收是41997.18元，現在重分類是不是，做? 借其他應收款 法人? ?貸? 其他付款—法人?

重分類不需要做賬務處理，它在財務報表里面乘分類就行。

還是不理解

你好，調表不調賬的意思。

其他應收 法人? 在貸方? 代表預先收到的意思沒錯吧，那是不是就在7月份資產負債表里面調休表，填在預收那里呢

其他應收款貸方余額表示你們欠人家的錢