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老師好,小規(guī)模企業(yè)要注銷,其他應收款和其他應付款賬上有金額,都是股東的,請問這兩個會計科目金額轉(zhuǎn)到哪里去,清零才能注銷

84785038| 提問時間:2024 09/22 13:38
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,小規(guī)模企業(yè)注銷時,其他應收款和其他應付款若為股東款項,需先還清股東欠款。無法償還的部分作為對股東的權益調(diào)整,計入未分配利潤或?qū)嵤召Y本科目。確保這兩科目余額清零后,企業(yè)方可正式注銷。
2024 09/22 13:40
84785038
2024 09/22 22:13
借:其他應付款,貸:利潤分配_未分配利潤,是嗎
堂堂老師
2024 09/22 22:14
對的,如果是股東欠款,操作如下:借記“其他應付款”,貸記“利潤分配_未分配利潤”。這樣處理后,確保相關科目余額正確,為后續(xù)企業(yè)注銷做好準備。
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