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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下，金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是哪里出問題了嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？如果是的話，你去看一下你的主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額是借方正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
2024 09/20 09:49
84784992 
2024 09/20 09:50
我是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，材料費(fèi)和人工費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師 
2024 09/20 09:51
你好，生產(chǎn)成本出現(xiàn)的嗎？如果是的話，發(fā)生額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)多少？
84784992
2024 09/20 09:51
我們是工程施工
郭老師
2024 09/20 09:52
你好，工程施工也是一樣的，你去看一下發(fā)生額是多少，結(jié)轉(zhuǎn)了多少，是多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少做了。
84784992
2024 09/20 09:55
老師，是少做了
84784992
2024 09/20 09:56
著個(gè)月補(bǔ)嗎
郭老師
2024 09/20 09:57
哪個(gè)月出現(xiàn)的負(fù)數(shù)在哪個(gè)月補(bǔ)
84784992
2024 09/20 10:03
現(xiàn)在做8月的賬，8月前都結(jié)帳了，怎么辦
郭老師
2024 09/20 10:05
反結(jié)賬修改就可以的，出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理。
84784992
2024 09/20 11:12
老師我們8月前的會(huì)計(jì)憑證都裝訂了，反結(jié)賬到前期補(bǔ)，那就和裝訂的憑證內(nèi)容不一樣了，可以在8月補(bǔ)嗎？
郭老師
2024 09/20 11:14
可以的。你補(bǔ)完了再調(diào)整。
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