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附加稅減半減免用寫分錄嗎?

84784952| 提問時間:2024 09/18 11:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按減免后的金額計入稅金及附加
2024 09/18 11:48
84784952
2024 09/18 14:06
計提附加稅 借:營業稅金及附加1480.57 貸:應交稅金-城市維護建設稅863.67 -教育費附加370.14 -地方教育附加246.76 減免附加稅 借:營業稅金及附加740.29 貸:應交稅金-城市維護建設稅431.84 -教育費附加185.07 -地方教育附加123.38 是這樣嗎?
文文老師
2024 09/18 14:07
借:營業稅金及附加740.29 貸:應交稅金-城市維護建設稅431.84 -教育費附加185.07 -地方教育附加123.38 直接按這個減免后的金額做分錄
84784952
2024 09/18 14:40
那不得先計提附加稅嗎?
文文老師
2024 09/18 14:42
這就是計提的分錄
84784952
2024 09/18 14:43
減免部分不用寫分錄嗎?
文文老師
2024 09/18 14:49
減免部分不用寫分錄
84784952
2024 09/18 14:51
好的,謝謝老師
文文老師
2024 09/18 14:54
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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