老師，是在科目余額表的23年12月份的應(yīng)付職工薪酬-工資里嗎？

老師，是本年累計(jì)發(fā)生額嗎？

老師，是不是看23年12月份的科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方金額對(duì)嗎？

老師，我們公司是去年11月才注冊(cè)的公司，沒有正式的員工，只有掛證的2人買社保，然后根據(jù)社保的個(gè)人部分申報(bào)的工資，這個(gè)社保的個(gè)人部分是不是就是上年的工資總額呀

老師，但23年11月份和12月份申報(bào)的個(gè)稅是按社保個(gè)人部分的金額申報(bào)的呢，因?yàn)檫@個(gè)社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān)，我才按這個(gè)金額做的工資并申報(bào)的個(gè)稅

老師，您的意思是社保公司承擔(dān)的費(fèi)用也算是上年在職職工工資總額嗎？

老師，不是按社保基數(shù)，社保分為兩部分，一部分是企業(yè)承擔(dān)的，一部分是員工個(gè)人承擔(dān)的，但情況是別人掛證在我們公司，所以社保費(fèi)全部由公司承擔(dān)，我為了賬務(wù)處理方面，就把個(gè)人承擔(dān)社保的部分做了工資，申報(bào)了個(gè)稅

老師，我們這邊個(gè)人每個(gè)承擔(dān)的社保部分為361.75元，所以一共才一仟多元，這個(gè)數(shù)字填進(jìn)去是不是有很大的風(fēng)險(xiǎn)啊

老師，這個(gè)殘保金主要就是要填上年在職職工工資總額和上年在職職工人數(shù)對(duì)嗎？這兩個(gè)數(shù)字是不是和23年的匯算清繳里面的A000000從業(yè)人數(shù)和A105050表的工資薪金支出的賬載金額和實(shí)發(fā)工資要對(duì)應(yīng)起來對(duì)嗎

您好，您說，你是哪里不會(huì)填了？

工資是按去年應(yīng)付職工，取這個(gè)數(shù)

要看一整年的數(shù)據(jù)，不是一個(gè)月的

是的， 這個(gè)看貸方的金額的

是的，是的，看一年的總數(shù)

沒有申報(bào)工資，殘保金0申報(bào)就可以了，這個(gè)不是社保的工資

那你就按社保的基數(shù)加總填就可以了

不是的，你不是說是按社保基數(shù)申報(bào)的工資嗎，那就是這個(gè)數(shù)籽

你申報(bào)了多少工資就算多少

沒事呀，這個(gè)是新公司，一般沒關(guān)系

現(xiàn)在新版的你打開就有數(shù)據(jù)，不用填，你直接點(diǎn)申報(bào)就可以了

要的，這個(gè)要對(duì)起來的哦