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外面購買的禮品贈送給客戶視同銷售在填寫所得稅匯算清繳的時候視同銷售收入和成本填含稅還是不含稅？
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同學(xué)，你好
一般是是填含稅金額
2024 09/16 13:00
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視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
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外購產(chǎn)品用于員工福利，所得稅視同銷售，匯算清繳的時候需要在A105010中填報視同銷售收入跟成本嗎？兩者的金額是不是應(yīng)該一樣呢？
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請問購買的禮品贈送給客戶應(yīng)該視同銷售嗎，分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，購買的禮品贈送給客戶的，取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅，專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選，然后贈送也不視同銷售嗎？
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老師，企業(yè)有樣品贈送的計入了銷售費用，做了視同銷售交了增值稅，在匯算清繳的時候 A105010填了視同銷售收入，那視同銷售成本里面也要相應(yīng)填數(shù)嗎
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