之前沒做押金分錄啊，退房扣押金，現在我應付一直掛著科目，廠房租金

把這個應付科目減少為零需要怎么做賬

收到發票 借：預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款-房東 按月攤銷 借：管理費用-房租???? 貸：預付賬款-房租 支付付房租 借：應付賬款-房東 貸：銀行存款

好的 ，謝謝

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

我已經這樣子做賬了，那不是要沖銷重做賬

不需要的，做平就行

還是不懂，借 應付 8720 ，貸方科目要什么，之前押金沒做賬，沒有預付款這個押金，也不要攤銷，這個貸方用什么啦，

應付賬款是你要支付的錢，預付賬款是替代待攤費用科目，就是需要攤銷的不含稅金額的房租

借應付8720 貸預付款 8720 ，預付有掛賬8720 還是沒平， 借預付 8720./貸用什么科目 管理 費用 這筆賬沒有押金科目哦

收到發票 借：預付賬款-房租4000 ???? 應交稅費-增值稅-待認證進項360 貸：應付賬款-房東4360 按月攤銷 借：管理費用-房租? ?4000 /12 貸：預付賬款-房租?? 支付付房租 借：應付賬款-房東4360 貸：銀行存款4360

之前租廠房時，外賬沒做賬，賬是根據發票做賬的，這個4360 不需要支付拿押金抵扣， 問題在押金是老板私發的， 導致現在貸方不知道用什么科目，做銀行存款 和其他應付款 現金 我的賬對不上。我們之前是做內賬， 外賬有發票做賬 根據流水來 剛剛 我截圖給你之前3月賬哦

都是一樣的做賬思路。查明誰付的押金單獨掛其他應付款一墊付款的人

以前多賬都沒做外賬，這個8720其他應付款還是掛著啊，怎么清零。

查明原因，誰的支付寶，就把款打給誰？