同學您好，最好是看看是哪個月開始對不上，然后核對當月的流水，用原始的方法調(diào)整正確哈。不然后續(xù)可能還會出現(xiàn)問題，比如應付一家供應商1000.24元，錯錄成1000元，后續(xù)對賬就會發(fā)現(xiàn)問題了。當然如果對方的核算要求沒有那么嚴格，只想把銀行存款調(diào)平而已，你可以做一筆分錄，比如：借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入。 或者借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款來調(diào)平。