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問題已解決

公司準備注銷之前支付了押金,對方單位一定要我們公司注銷才退款怎么處理比較好呢?我做了其他應收款-押金 可以分配給股東和老板嗎,或者有么有更好的辦法?

84785027| 提問時間:2024 09/11 21:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是可以做其他應收款-押金 ,這個是允許的
2024 09/11 21:24
84785027
2024 09/11 21:33
是的但是我如果賬面上留著這個又不好注銷,所有不知道怎么處理
小鎖老師
2024 09/11 21:36
這個的話,是不是收不到了?
84785027
2024 09/11 21:37
收的到,要等注銷后、
小鎖老師
2024 09/11 21:39
那這樣的話可以轉營業外支出,這個是
84785027
2024 09/11 21:53
這樣做能稅前扣除嗎?
小鎖老師
2024 09/11 21:53
可以,這個是不影響的
84785027
2024 09/11 22:00
老師確定可以稅前扣除嗎?不好意思我再確認下。
小鎖老師
2024 09/11 22:01
對,但是的話,這個需要馬上注銷才行
84785027
2024 09/11 22:11
好的,那如果其他應付款2萬不轉為營業外收入,我在清算報告里面填寫說明,就是那個負債清償損益表4里面該怎么填寫?填2萬還是0呢?不太清楚。最后一個問下您老師。
小鎖老師
2024 09/11 22:11
如果你不轉的話,這個負債的地方,需要寫2萬才對,您好
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