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問題已解決

我是旅游開發公司,在景區內建了咖啡廳,支付了地勘報告編制費怎么入賬

84784959| 提問時間:2024 09/10 17:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個計入在建工程-咖啡廳項目-勘察費科目
2024 09/10 17:14
84784959
2024 09/10 17:18
在轉的時候怎么做
84784959
2024 09/10 17:20
比如科目編碼160404是在建工程 咖啡店
84784959
2024 09/10 17:20
我怎么把它做進去呢
84784959
2024 09/10 17:21
要不就是我在新增一個同級類科目,然后轉固定資產的時候把它轉過來就行了
宋生老師
2024 09/10 17:23
你好!是新增加一個二級科目
84784959
2024 09/10 17:25
16040401。還是160405 目前的在建工程咖啡店是有數據的
宋生老師
2024 09/10 17:27
你好!你是要增加三級級科目就是160401
84784959
2024 09/10 17:32
1604是一級科目
84784959
2024 09/10 17:33
那我咋家,在建工程咖啡店一個科目嗎
宋生老師
2024 09/10 17:35
你好!是的。增加160401做為咖啡店工程 然后再16040101作為在建工程-咖啡店工程-勘察費
84784959
2024 09/10 17:48
可原本的數據會遷移到新增的科目當中
宋生老師
2024 09/10 17:48
你好!是的。第一次是會
84784959
2024 09/10 17:49
那怎么辦呢
宋生老師
2024 09/10 17:50
你好!再繼續加第二個二級科目,然后在調過來
84784959
2024 09/10 17:51
啥意思,差額嘛
宋生老師
2024 09/10 17:53
你好!比如你增加第一個A了,之前的都到第一個A來了 然后你增加第二個,比如第二個設置為B項目 你以后把B項目的都計入到這里就行 如果B項目里面有一部分金額之前已經計入到A里面去了 你就借b項目,貸A項目
84784959
2024 09/11 10:38
你好,我想問接待領導的住宿費專票進項稅額不得抵扣增值稅,但進項稅額這部分金額可以抵扣企業所得稅嘛
84784959
2024 09/11 10:38
就是進項稅額轉出金額可以入帳到管理費用的福利費嘛
宋生老師
2024 09/11 10:41
你好!這個可以抵減所得稅。 是業務招待費,不是福利費 除非是您公司的領導
84784959
2024 09/11 10:47
如果是公司領導的住宿費發票呢,進項稅額可以抵減所得稅嘛
宋生老師
2024 09/11 10:47
你好,不可以抵扣的了
84784959
2024 09/11 10:50
那我就通過未交增值稅來過度,支付出去就可以了吧
宋生老師
2024 09/11 10:50
你好!這個你如果做了進項,就做進項轉出
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