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問題已解決
老師 您好 我是小規模 我們公司幫助一個個人開票給一家公司 這家公司把貨款支付給了我們公司 我們公司又把貨款支付給個人了 請問 應該如何做賬 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費
把貨款支付給個人了 ，需要對方開票
借：管理費用、主營業務成本
貸：銀行存款
2024 09/08 09:59
84784998 
2024 09/08 10:02
老師 個人沒有給我們公司開票 指示借助我們公司給另外那家公司開票收款
小菲老師 
2024 09/08 10:05
同學，你好
那不行的，沒有發票，這筆支出不能稅前扣除
84784998
2024 09/08 10:10
老師 現在有沒有方法先把賬做了 等最后再調增呢
小菲老師
2024 09/08 10:11
同學，你好
那你分錄就是
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費
借：管理費用、主營業務成本
貸：銀行存款
84784998
2024 09/08 10:15
謝謝老師
小菲老師
2024 09/08 10:15
不客氣，祝工作順利
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