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問題已解決
往來賬，如果應付賬款借方有金額，是付了錢對方未給我們開票，但是有些是在電子稅務局能查到對方是開了票的，當時忘記拿票給會計做賬了，這種怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這種情況，先核對電子稅務局與實際發票信息，如有差異，聯系供應商確認。若確實已開票，應補報稅并調整賬目。如無誤，可能是系統延遲或操作失誤，可向稅務局咨詢解決流程。重要的是及時溝通，避免賬務混亂。
2024 09/06 11:16
84785033 
2024 09/06 11:32
這是以往的項目了，確實沒有開票的怎么處理呢
小智老師 
2024 09/06 11:34
如果沒開票，先確認是否欠款。若確認，應通知供應商補開發票。等待發票后，再進行賬務處理。
84785033
2024 09/06 11:42
過了兩年了，這票供應商還會開嗎，這些都是已經付了錢，對方未開票
小智老師
2024 09/06 11:44
過了兩年，理論上還能補開發票。但需與供應商溝通，看是否同意補開。
84785033
2024 09/06 11:48
那假如供應商不補開發票，那怎么處理
小智老師
2024 09/06 11:51
如果供應商不補開發票，可嘗試協商，若無果，需調整賬目，記錄未抵扣情況，關注可能的稅收影響。
84785033
2024 09/06 11:58
那以往的賬存在分錄錯誤的這種是否可以用紅字更正呢
小智老師
2024 09/06 12:00
分錄有誤，可用紅字沖銷法更正。簡單說，就是先做一筆紅字沖銷原錯賬，再按正確數據做新分錄。這樣賬目就準確了。
84785033
2024 09/06 12:23
也是之前的賬，當時供應商開了票，按票做賬，但是未付款，問老板，說是現金付的，這個直接做就可以嗎
小智老師
2024 09/06 12:26
直接做賬前，需核實付款細節。若老板確認現金支付，需追加證據，否則不符會計原則，應調整賬目。
84785033
2024 09/06 21:22
老師在金蝶軟件里，中途建賬錄入財務初始余額時，應收賬款貸方有金額和應付賬款借方有金額這個怎么錄入到系統中呀
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