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老師好!請問一下現在我公司想把內外賬合并,但是外賬跟內賬的收入有差異。差異的原因是2023年外賬做賬收入,然后在2024年1月份紅沖了。現在我要怎么操作把賬調平呢?

84784996| 提問時間:2024 09/05 11:01
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!先確認差異原因。2023年入賬,2024年紅沖,說明是預付款或誤入賬。操作上,2023年做紅字沖銷,2024年重新入賬正確金額。確保賬目一致,避免影響財務報表和稅務合規。
2024 09/05 11:02
84784996
2024 09/05 11:11
但是23年稅務報表已經提交上稅務系統了。還可以調嗎?如果可以調是不是要重新修改稅務系統的報表
堂堂老師
2024 09/05 11:12
如果已報稅,調整需謹慎。可咨詢專業會計或當地稅務局,看是否能補報更正。
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