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郭老師你好，我想問一下我有一家公司，2022年開的票是普票免稅的，現在紅沖出來可以嗎？這個季度報稅會不會有影響的？
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可以的，你這個還需要重新開嗎？
2024 09/04 17:25
84784995 
2024 09/04 19:08
不需要了
郭老師 
2024 09/04 19:09
有影響的，你如果沒有其他的證書免稅銷售額的話，你得去稅務局那邊申報你的附屬銷售額，自己沒法申報。
84784995
2024 09/04 19:17
這么麻煩的
84784995
2024 09/04 19:18
那人家對方現在不付貨款了，當時又開了票出來，不能紅沖的嗎
84784995
2024 09/04 19:18
是真實業務哦，對方會計也知道 我們紅沖了的
郭老師
2024 09/04 19:19
你可以申報的時候試一下的。
84784995
2024 09/04 23:10
我就是不想等到申報的時候才發現報不了
84784995
2024 09/04 23:11
就想著現在有沒有什么方法
郭老師
2024 09/05 06:43
有其他的免稅銷售額嗎
84784995
2024 09/05 07:15
這個季度好像沒用
84784995
2024 09/05 07:18
但是我這個季度也不超過30萬
郭老師
2024 09/05 07:19
你以后有了正數銷售額的時候再沖
84784995
2024 09/05 07:20
我這個季度也有正數的銷售額
84784995
2024 09/05 07:21
但是沒有免稅的銷售額，但不超過300,000
84784995
2024 09/05 07:24
我這個充出來就不再開出去了，但是這個季度有其他正數的銷售額
郭老師
2024 09/05 07:42
可是他填寫的不是一個位置，你總得出現附屬銷售額，不是嗎？
郭老師
2024 09/05 07:42
一個在第11行，一個是在第12行。
84784995
2024 09/05 07:44
什么叫附屬銷售額？
郭老師
2024 09/05 07:45
負數銷售額是這個的
84784995
2024 09/05 07:51
我等一下回去看一下申報表
84784995
2024 09/05 07:52
不知道會不會有一個負數銷售額
84784995
2024 09/05 07:54
老師，但我有正數的銷售額，正數普票夠抵減，會不會就不會出現對比異常？
郭老師
2024 09/05 08:02
會
12行負數
11行正數
它總會出現一個負數銷售額，我說的這個銷售額不讓它出現負數，就是在哪一行都不要出現負數。
84784995
2024 09/05 08:04
那怎么辦？如果出現負數就報不了嗎？
84784995
2024 09/05 08:04
可是我這個季度合計是正數的哦
郭老師
2024 09/05 08:18
去稅務局那邊申報的
你可以自己試一下的。
84784995
2024 09/05 08:19
不去稅務局那邊報可以嗎？可以在征納互動線上報嗎
郭老師
2024 09/05 08:20
你可以試一下的，我們這邊是不行。
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