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問題已解決
老師，我利潤表中稅金及附加是負數，因為前面會計多提了，然后我這個月把他沖銷了，這樣會有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
這樣賬務處理正確的 沒問題
也可以現在不沖銷 后期少計提
2024 09/04 16:11
84784957 
2024 09/04 16:14
好久不見老師了，謝謝老師的解答！
bamboo老師 
2024 09/04 16:17
有的時候有點忙 來的比較少哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784957
2024 09/04 16:17
老師，您幫我看看，賬上有一個這樣的我該怎么沖，這個我查了一下前面抵扣過了
bamboo老師
2024 09/04 16:18
就是進項稅額有這個余額 對么？
其他明細科目下有余額嗎？
比如銷項稅額 轉出未交增值稅
84784957
2024 09/04 16:35
其他沒有余額，我這是個小規模納稅人，我接過賬賬上就有這么一個進項余額，我也查過這是之前小規模轉了不久的一般納稅人，這個進項是抵扣過得，我不知道該咋去沖銷合適，所以請老師指點我一下
bamboo老師
2024 09/04 16:43
其他明細科目沒有余額? 現在進項稅額是借方余額 電子稅務局也沒有進項留抵？
84784957
2024 09/04 16:47
老師，您說的這些都沒有
84784957
2024 09/04 16:48
您說奇怪不，我還專門查了電子稅務局
bamboo老師
2024 09/04 16:52
其他都沒有余額? 那就只好
借 管理費用? 327.18
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? -327.18
做分錄調整掉?
84784957
2024 09/04 17:59
好的，太感謝老師您了，謝謝您不厭其煩的指導我
bamboo老師
2024 09/04 18:06
不客氣哈 這是老師應該做的
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描述你的問題，直接向老師提問
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