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問題已解決

科目設置時設置了工程施工-合同成本-間接費用,又設置了工程施工-間接費用,平時發生的非直接費用先計入工程施工-間接費用,月末再從工程施工-間接費用結轉到工程施工-合同成本-間接費用中,這樣一來,合同成本的余額就多了一筆接間費用的數額,這怎么辦呢?

84785036| 提問時間:2024 09/04 13:13
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個問題可以通過調整結轉流程解決。每月末,將“工程施工-間接費用”下的金額直接結轉至“工程施工-合同成本-間接費用”下,無需在兩者之間來回轉移。這樣就能確保合同成本余額準確反映間接費用的實際發生額。
2024 09/04 13:16
84785036
2024 09/04 13:18
我就是這樣結轉的呀,合同成本的余額會有二筆間接費用了呀
84785036
2024 09/04 13:19
工程施工-合同成本含了已結轉的,還是間接費用這個科目不要設置在工程施工下面
小智老師
2024 09/04 13:20
設置“工程施工-間接費用”單獨科目,直接歸集非直接費用,避免重復計入。這樣,合同成本余額就只反映實際成本,清晰明了。
小智老師
2024 09/04 13:22
您的理解是正確的,為了確保會計記錄的準確性與清晰性,推薦采用以下方法: 1. 設置獨立的“工程施工-間接費用”科目:這確保所有非直接費用都集中在這個科目中,避免了重復計入的問題。 2. 月度結轉:每個月末,將“工程施工-間接費用”科目的余額全部結轉至“工程施工-合同成本-間接費用”科目。這樣,合同成本的余額只反映實際的成本,不會包含重復的間接費用。 3. 定期復核:定期檢查和復核會計科目設置及流程,確保所有交易正確無誤地被記錄,并符合會計準則的要求。 通過這種方法,可以確保財務報表的準確性和合規性,同時提高財務信息的透明度。希望這對您有所幫助!如果您還有其他問題或需要進一步的解釋,請隨時告訴我。
84785036
2024 09/04 13:22
哪就是工程施工-間接費用直接結轉到主營業務成本,不要結轉到工程施工-合同成本-間接費用這個科目下,是這樣嗎?
小智老師
2024 09/04 13:26
是的,如果要簡化流程,可以直接將工程施工-間接費用結轉至主營業務成本,不轉入工程施工-合同成本-間接費用。這樣操作能減少步驟,但需確保這樣做符合公司的會計政策和稅法規定。
84785036
2024 09/04 13:27
就是工程施工的余額了含了工程施工-合同成本-間接費用的余額%2b工程施工-間接費用的余額
小智老師
2024 09/04 13:31
工程施工余額包括兩部分:一是合同成本間接費用,二是直接費用。簡單說,就是你做的工程總成本,由這兩塊組成。
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