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老師,我們有兩家公司,然后員工開發(fā)票開了兩家公司的發(fā)票,但審核的時候沒有注意,在一家公司報銷了,應(yīng)該怎么做賬的,或者8月份已經(jīng)報銷了,員工9月份才退回另外一家公司發(fā)票要報銷的錢,那8月份要怎么做賬

84784962| 提問時間:2024 09/02 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一個企業(yè)更正,然后另一個企業(yè)再給他補申報就行。這個月補上就行。
2024 09/02 17:35
84784962
2024 09/02 17:37
現(xiàn)在就是支付主體錯了,跨月會退回,正常是要怎么做賬呢,當(dāng)月支付的那個主體
郭老師
2024 09/02 17:38
那你當(dāng)時錯誤的那個怎么做的?
84784962
2024 09/02 17:54
我還沒做,就是不知道怎么做,比如支付的1萬元銷售費用,9月份要退回5k,那我8月份是 借:銷售費用1w、貸:銀行存款1w,到了9月份收到退回的再 借:銀行存款5k,借:銷售費用-5k?
郭老師
2024 09/02 17:56
做錯的那個單位,借應(yīng)交稅費個稅貸,銀行存款,然后退回來再做相反的 然后另一個企業(yè)正常做借管理費用等 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅
84784962
2024 09/02 17:59
不是,現(xiàn)在不涉及兩個公司了,因為只員工下個月直接退回款項
郭老師
2024 09/02 18:06
就按照你上面的來,實際你已經(jīng)支付給他了1萬是吧。
84784962
2024 09/02 18:07
對的,老師
郭老師
2024 09/02 18:09
可以的,可以按照你上面的來。
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