問題已解決
老師,你好!請問下提示先完成報稅后再進行操作,該怎么處理!目前用的是數電發票!



返回首頁切換報驗戶身份。報驗戶通常是指企業在外地從事臨時經營活動,向經營地稅務機關報驗登記的納稅身份。
切換身份成功后,按照要求完成建筑企業項目部預繳企業所得稅的報稅操作。確保填寫的收入等信息準確無誤,并根據相關規定計算應預繳的企業所得稅金額。
2024 09/02 10:02

84784957 

2024 09/02 10:08
不好意思,剛剛那個圖片發錯了,是這個

84784957 

2024 09/02 10:08
請問下提示先完成報稅后再進行操作,該怎么處理!目前用的是數電發票!

樸老師 

2024 09/02 10:12
你們開票盤退回去了嗎?

84784957 

2024 09/02 10:18
應該退了,我是剛接手報稅的

84784957 

2024 09/02 10:19
去年底開始,一直用的是數電票

樸老師 

2024 09/02 10:23
同學你好
問問吧
如果去稅局退了不會有這個提示的

84784957 

2024 09/02 10:26
好的!那如果沒退,就是插稅控盤完成抄稅就可以了?是嗎?

84784957 

2024 09/02 10:27
稅控盤具體操作步驟,麻煩老師說下,謝謝!

樸老師 

2024 09/02 10:34
對的
這個登錄稅控盤之后直接點抄稅就可以
然后再來電子稅局填寫申報表

84784957 

2024 09/02 10:39
好的,非常感謝!然后還有個問題,我們公司是季報,增值稅是月報!還有個稅應該是月報,除此之外,沒有別的報表,要申報嗎?怕漏掉了!

樸老師 

2024 09/02 10:44
所得稅是季報的
你們增值稅是月報的嗎?附加稅報表還得報呢

84784957 

2024 09/02 11:00
恩,增值稅是月報的。附加稅是不是和增值稅就是一個申報表

樸老師 

2024 09/02 11:03
不是的
有單獨的附加稅報表
