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問題已解決

老師,你好!請問下提示先完成報稅后再進行操作,該怎么處理!目前用的是數電發票!

84784957| 提問時間:2024 09/02 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
返回首頁切換報驗戶身份。報驗戶通常是指企業在外地從事臨時經營活動,向經營地稅務機關報驗登記的納稅身份。 切換身份成功后,按照要求完成建筑企業項目部預繳企業所得稅的報稅操作。確保填寫的收入等信息準確無誤,并根據相關規定計算應預繳的企業所得稅金額。
2024 09/02 10:02
84784957
2024 09/02 10:08
不好意思,剛剛那個圖片發錯了,是這個
84784957
2024 09/02 10:08
請問下提示先完成報稅后再進行操作,該怎么處理!目前用的是數電發票!
樸老師
2024 09/02 10:12
你們開票盤退回去了嗎?
84784957
2024 09/02 10:18
應該退了,我是剛接手報稅的
84784957
2024 09/02 10:19
去年底開始,一直用的是數電票
樸老師
2024 09/02 10:23
同學你好 問問吧 如果去稅局退了不會有這個提示的
84784957
2024 09/02 10:26
好的!那如果沒退,就是插稅控盤完成抄稅就可以了?是嗎?
84784957
2024 09/02 10:27
稅控盤具體操作步驟,麻煩老師說下,謝謝!
樸老師
2024 09/02 10:34
對的 這個登錄稅控盤之后直接點抄稅就可以 然后再來電子稅局填寫申報表
84784957
2024 09/02 10:39
好的,非常感謝!然后還有個問題,我們公司是季報,增值稅是月報!還有個稅應該是月報,除此之外,沒有別的報表,要申報嗎?怕漏掉了!
樸老師
2024 09/02 10:44
所得稅是季報的 你們增值稅是月報的嗎?附加稅報表還得報呢
84784957
2024 09/02 11:00
恩,增值稅是月報的。附加稅是不是和增值稅就是一個申報表
樸老師
2024 09/02 11:03
不是的 有單獨的附加稅報表
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